En faktura bevæger sig gennem Kladde, Sendt, Fejl og Arkiveret. Kun afsendelsen til økonomisystemet sætter Sendt; intet andet gør. Det tillader hver status:
Kladde
Alt: ret en linjes beskrivelse, dato, antal og pris, tilføj en linje, arkivér og gendan linjer, tilføj en note eller et foto, arkivér eller slet fakturaen. En linje, der er koblet til en underleverandørlinje, spørger Opdatér den tilknyttede registrering?, når du retter den, og Arkivér også den tilknyttede registrering?, når du arkiverer den, så de to sider følges ad.
Sendt
Låst. Rettelser af linjer og nye linjer afvises med Fakturaen kan ikke redigeres i sin nuværende status, og fakturaen kan ikke slettes eller arkiveres. Det eneste, du kan, er at tage den tilbage til kladde: Fortryd afsendelse i rækkens menu eller Skift til kladde på et udvalg.
Når du fortryder afsendelsen, ryddes fakturanummeret og henvisningen til bilaget i økonomisystemet. Selve bilaget røres ikke: sender du igen, oprettes et nyt bilag der, så ryd op i det gamle i økonomisystemet. En sendt faktura sendes aldrig to gange; trykker du send på den, står der Ingen af de valgte fakturaer kan sendes (allerede sendt eller arkiveret).
Linjer, der stadig har en modpart som kladde, har Modpart sendt på den anden side: rettelser dér når ikke længere denne faktura. Ret den sendte side ved at fortryde afsendelsen, rette eller arkivere linjen og sende igen.
Der findes ikke et særskilt kreditnota-dokument i SnowManager. En kreditering er en linje med negativ pris, som enhver linje kan have, både på en kundefaktura og på en afregning: antallet tæller stadig arbejde og bliver over nul, så krediteringen ligger i prisen. En faktura, hvis linjer lægger sammen til under nul, er en faktura med en total under nul, og den sendes til økonomisystemet som en almindelig faktura, hvor linjerne beholder deres fortegn. Det fratræk, en afgjort klage lægger på en underleverandørs afregning, er sådan en linje, skrevet for dig; se Sådan vurderes, tidsfastsættes og afgøres en klage.
En sendt faktura er stadig låst, så en kreditering havner enten på den næste kladde til den kunde eller på selve fakturaen efter Fortryd afsendelse.
Fejl
Afsendelsen blev afvist. Fakturaen viser Afsendelse til økonomisystemet fejlede med udbyderens besked, som regel en kunde uden kobling. Fakturaen kan stadig redigeres: ret årsagen, og send igen. Når du sender flere på én gang, sendes hver for sig, så én fejl ikke stopper resten: {0} faktura(er) sendt, {1} fejlede. Fejlede fakturaer er markeret med fejlstatus.
Arkiveret
Ikke faktureret og ikke sendt. Gendan den for at få den tilbage; dens arbejde bliver ikke lavet som kladde igen i mellemtiden.
Ændre stoppet bag en linje
Du kan ændre et stops Arbejdstype på udkaldet, så længe alle linjer, der er lavet ud fra det, stadig står på en kladde: de gamle linjer arkiveres, og nye laves til den nye arbejdstypes pris. Så snart en af de linjer står på en faktura, der ikke længere er en kladde, afvises ændringen: Adressen er faktureret på en faktura, der er godkendt eller afsendt. Ret fakturalinjen direkte, eller krediter forskellen med en negativ linje på en faktura. Ret det altså på fakturaen: fortryd afsendelsen, og ret linjen, hvis fakturaen virkelig skal følge stoppet, eller lad den sendte faktura være, og læg forskellen på en kladde som en negativ linje. At tilføje eller fjerne en ekstra arbejdstype på stoppet følger samme regel.
Gendanner du et fuldført stop til ikke startet, fjernes dets kladdelinje.